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西南公司召開了2019年2月經濟運行分析會

發布日期:2019-03-15 瀏覽次數:529   來源:西南兵器工業有限責任公司   作者:張芹

 

        3月13日,西南公司召開了2019年2月經濟運行分析會。會議由公司總會計師唐蘭賓主持,公司黨委書記、董事長蒲星川、總經理、黨委副書記趙偉以及總部職能部門相關人員參加會議。

        會議聽取了財務部關于公司2019年2月經濟運行情況的報告。會議認為公司2019年2月經濟運行主要呈現以下特點:一是主要經濟指標完成超預算時間進度,但收入規模同比降幅較大,其中:萬友濾機收入降幅大于市場降幅,萬友康年酒店收入同比下滑;部分單位月度預算的準確度尚待提高;二是利潤指標同比有所改善,但經營性利潤面臨較大壓力,其中:萬友濾機毛利率同比出現下滑,萬友康年酒店同比大幅減利;三是兩金占用環比增加,與年度控制目標存在較大差距,且逾期應收賬款增加,部分風險客戶的應收賬款面臨較大的回收風險;四是經營現金流量和工業企業勞動生產率與年度目標存在較大差距。

        針對當前經濟運行中存在的突出問題,會議對下一步的經營工作提出了相關工作要求。

        一、加大市場開拓力度,加快產品結構調整

        萬友濾機要聚焦重點市場和重點客戶,及時掌握市場動態,緊跟系統內重點客戶新產品特別是主力產品的研發進度,做好新老產品的調整和銜接;同時,積極開拓系統外重點客戶市場,爭取盡快見效。重慶益弘要搶抓軍品目標市場發展的機遇,做大特種產品規模,同時要遏制住民品市場不斷下滑的勢頭,積極穩固和拓展民品市場。萬友康年酒店要及時調整優化經營思路,拓展客源,提升客房出租率,加快存量資產的盤活尤其是東配樓的租賃工作,盡快扭轉收入規模和效益下滑的趨勢。

        二、嚴控兩金規模

        各單位要嚴格按照“兩金”壓降目標,制定有效的壓降措施。各單位要針對客戶已使用未訂價的產成品,要加緊與客戶達成價格協議并盡快實現開票掛賬;加強客戶風險預判,對逾期應收賬款要采取措施進行重點催收,及時化解資金回收風險;細化存貨管控,嚴格控制日常占用,對庫齡在3個月以上存貨要分析形成原因,并加快消化和利用。

        三、深入推進質量提升,持續提高內部管理水平

        各單位要深入推進六大質量提升工作,優化內部管理機制;做好年度預算目標的月度分解和營業收入指標的周預算管理,發揮全面預算管理對經營工作的牽引作用,完善N+3的滾動預算工作機制,促進預算目標的達成;切實推進降本增效工作,嚴格可控費用和五項費用的支出;對經營過程中存在的問題,及時預警并采取有效措施加以解決。

        會議要求,各單位要正確認識當前面臨的市場形勢,增強憂患意識和責任意識,自加壓力、主動作為,認真貫徹落實西南公司工作會議精神,圍繞“六大質量”提升,積極“穩中求進”,全力抓好當期經營、以及安全和環保工作,確保全面完成一季度經營目標和重點工作任務。

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